资阳市城市建设投资有限公司关于审计
整改结果的公告
资阳市审计局于2022年7月对我公司进行资阳市二环路B段保障性住房（一期限价商品房）建设项目配套工程（10KV外部引入电源、光纤到户共建共享项目）、资阳市重要道路、节点景观改造提升项目进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我公司高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：
一、审计整改工作组织情况
审计报告共反馈了5个问题，其中立行立改类问题5个，分阶段整改类问题0个，持续整改类问题0个，我公司切实履行审计整改主体责任，将整改审计查出的问题、落实审计提出的意见建议纳入党委（党组）会专题研究，积极推动审计查出问题整改到位，并建立问题整改责任清单，严格对照问题清单，制定整改方案，明确整改措施、责任人、时间表，并逐项部署整改，截至公告日整改了5个问题。
二、审计查出问题及整改情况
审计提出关于分部分项工程多计价款问题、承包人未申请安全文明评分，无法提供《措施评价及费率测定标》，且未按《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建发〔2017〕5号）第十二条相关规定计取安全文明施工费问题、规费及增值税多计价款问题、分部分项工程量多计问题、部分费用计取错误问题，整改情况如下：
（一）已完成整改的问题。
1、关于分部分项工程多计价款问题的整改情况。（资阳市重要道路、节点景观改造提升项目）
我司已按照审计审定金额据实办理结算，对分部分项工程多计价款部分不予以支付。我司已制订内审制度和项目审计过程中的管理制度。将在今后的项目管理中严格按照公司制度的各项规章制度加强施工过程管理，做好项目计量计价工作，加强对内审机构的监督和考核工作，确保工程量准确。
2、关于承包人未申请安全文明评分，无法提供《措施评价及费率测定标》，且未按《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建发〔2017〕5号）第十二条相关规定计取安全文明施工费问题（资阳市重要道路、节点景观改造提升项目）
我司将在今后的项目管理中加强资料管理，在项目送审前对送审资料进行严格审核，保证送审资料的真实性和合法性，减少资料补充次数和时间。
3、关于规费及增值税多计价款问题的整改情况。（资阳市重要道路、节点景观改造提升项目）
我司已按照审计审定金额据实办理结算，结合审计提出的整改建议我司将立行立改。一是在今后的工作中，将严格加强合同审批和管理工作，清晰施工合同条款及表述，确保合同的完整性；二是遵循谨慎原则，据实做好项目结（决）算等工作。
4、关于分部分项工程量多计问题的整改情况。（资阳市二环路B段保障性住房（一期限价商品房）建设项目配套工程（10KV外部引入电源、光纤到户共建共享项目）
我司已按照审计审定金额据实办理结算，对分部分项工程多计价款部分不予以支付，我司将在今后加强项目管理，严格按照项目基本建设程序进行项目管理，做好项目计量计价工作，严格要求施工单位按照设计图纸建设，避免再次发生漏项补报情况。
5、关于部分费用计取错误问题的整改情况。（资阳市二环路B段保障性住房（一期限价商品房）建设项目配套工程（10KV外部引入电源、光纤到户共建共享项目）
我司将在今后加强项目管理，严格按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）文件据实办理，做好项目项目结（决）算等工作。杜绝类似问题再次发生。
三、审计建议采纳情况
针对审计提出的建议，工作专班进行专题研究和责任分解。提出的2条建议，全数予以采纳。为落实建议内容，我公司采取改进措施如下：
（一）进一步加强合同和资料管理工作
科学、精细制订项目建设相关管理制度，提高执行率。严格按制度管理，加强公司内控建设，在项目送审前对送审资料进行严格审核，保证送审资料的真实性、完整性和合法性。
（二）进一步加强项目管理工作
在项目管理过程中要把工程建设和工程管理有效地紧密结合起来。首先要增强建管结合的意识,提高管理意识,改变单纯为建设而建设的片面观念;将运行管理中可能遇到的问题提前解决,改变常规的管理观念。
以上是我公司对审计报告发现问题整改情况的报告，如有不妥之处，敬请批评指正。感谢市审计组对我公司管理等工作所作的指导帮助和督促检查。我们也将以此次审计为契机，在今后工作中进一步严格规范项目管理、合同管理，加强资料管理，提高项目管理水平，增强管理统筹能力，促进项目建设高质量发展。
资阳市城市建设投资有限公司
2023年2月7日